Nota Metodológica - Planificación de Gobierno

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Dirección General de Secretaría

Valores constantes
Distribución por Programa Presupuestal
Programa
Ejecutado
Crédito
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
$45.796.057
84%
$54.010.715
Cadenas de valor intensivas en innovación
$6.941.879
79%
$8.748.874
Cadenas de valor motores de crecimiento
$0
0%
$682.370
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
$455.516.501
84%
$538.196.127
Infraestructura fluvial y marítima
$292.290
45%
$642.832
Personal excedentario de ejercicios anteriores
$162.057
100%
$162.057
Políticas transversales de desarrollo social
$0
0%
$0
Políticas transversales de desarrollo social
$909.000
90%
$1.000.000
Total

Objetivos de UE

Fortalecer institucionalmente el Ministerio

Objetivo del inciso al que contribuye
Dotar al sector de nuevas capacidades con foco en la profesionalización y en el fortalecimiento del Ministerio

Descripción
Fortalecer institucionalmente el Ministerio a través de la capacitación de sus Recursos Humanos y la optimización de sus procesos

Comisiones para la optimización de los instrumentos de gestión

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Descripción

Comisiones para la optimización de los instrumentos de gestión creadas (Comisión de licitaciones)

Forma de cálculo

Número de Comisiones creadas por año

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Cursos realizados de acuerdo al Manual de buenas prácticas

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Descripción

Cantidad de cursos realizados de acuerdo al Manual de buenas prácticas

Forma de cálculo

Número de cursos realizados en el año, de acuerdo al Manual de buenas prácticas

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Manual de Buenas Prácticas en gestión del conocimiento

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Descripción

Manual de buenas prácticas en gestión del conocimiento elaborado de acuerdo a los capítulos y plazos descriptos al inicio del proyecto

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la elaboración y validación del manual de Buenas Prácticas en gestión del conocimiento

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Pliegos de licitación aprobados por la Comisión de Licitaciones

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Descripción

Porcentaje de pliegos de licitación aprobados por la Comisión de Licitaciones

Forma de cálculo

(Número de Pliegos aprobados por la Comisión de Licitación en el año /Total de Licitaciones realizadas por el Ministerio en el año) * 100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Resoluciones de declaratoria de interés turístico que se redactan en el día

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Descripción

Porcentaje de resoluciones de declaratoria de interés turístico que se redactan en el día

Forma de cálculo

Número de Resoluciones de declaratoria de interés turístico redactadas en 24 hs. en el año/Total de Resoluciones de declaratoria de interés turístico en el año

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Gestion pública optimizada

Objetivo del inciso al que contribuye
Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad, propendiendo al desarrollo de sus funcionarios, la articulación con los distintos interlocutores públicos y privados, al establecimiento de vínculos con los sistemas político, económico, productivo, educativo y científico-tecnológico del país.

Descripción
Gestion pública optimizada: Lograr en el período la implantación de un Modelo de Mejora Contínua en el inciso,con el correspondiente aseguramiento de la calidad de los procesos, teniendo como beneficiarios a empresas, ciudadanos y turistas

Manual de procedimientos elaborado

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Descripción

Porcentaje de avance en la elaboración de un manual de procedimientos de los procesos del ministerio. Etapa 1= Inicio y Planificación; Etapa 2= Implementación; Etapa 3= Monitoreo y control; Etapa 4= Cierre (25% vale cada etapa)

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la elaboración y validación del manual

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Profundizar la innovación digital

Objetivo del inciso al que contribuye
Propiciar la innovación en el sector turístico, profundizando la innovación digital y desarrollando un modelo de inteligencia

Descripción
Incorporar herramientas en el sector y en el Inciso que profundicen la innovación digital

Grado de avance en el desarrollo de un observatorio turístico

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Descripción

Se planifica el desarrollo de un observatorio turístico y se mide el grado de avance en su implementación considerando que es más que la suma de estadísticas del sector sino una herramienta que genera inteligencia de mercado.

Forma de cálculo

Porcentaje del Observatorio Turístico desarrollado en el año: (Observatorio turístico desarrollado en el año/Observatorio turístico planificado) * 100 + Valor base

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Legajos digitalizados

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Descripción

Porcentaje de legajos digitalizados del total de Recursos Humanos del Inciso

Forma de cálculo

(Número de legajos digitalizados/Cantidad de funcionarios) * 100 + valor base

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sistemas implementados

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Descripción

Cantidad de Sistemas a medida para el Inciso implementados

Forma de cálculo

Número de Sistemas a medida implementados en el año

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Trámites iniciados vía web

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Descripción

Incluye aquellos trámites que se pueden iniciar vía web: cobertura de prensa, declaratoria de interés turístico, apoyos, denuncias o quejas

Forma de cálculo

(Número de trámites iniciados vía web en el año/Total de trámites iniciados en el Inciso en el año) * 100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Fortalecer el marco necesario para la atracción de inversiones

Objetivo del inciso al que contribuye
Posicionar la actividad turística en Uruguay como motor de desarrollo productivo, a través de la promoción y la atracción de inversiones

Descripción
Fortalecer el marco necesario para la atracción de inversiones mediante la mejora en la normativa y la optimización de las herramientas de evaluación

Auditorias a proyectos de inversión

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Descripción

Cantidad de Auditorias (revisión de documentación presentada por el proyecto e inspección) a proyectos de inversión en el marco de la COMAP realizadas por año

Forma de cálculo

Número de Auditorias a proyectos de inversión realizadas por año

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Indicadores de evaluación aplicados especialmente al sector turismo

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Descripción

Cantidad de indicadores de evaluación aplicados especialmente al sector turismo incluidos en la normativa de promoción de inversiones en el ámbito de la COMAP

Forma de cálculo

Número de indicadores de evaluación aplicados especialmente al sector turismo incluidos en la normativa de promoción de inversiones

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Fortalecer el uso de herramientas de TICs

Objetivo del inciso al que contribuye
Fomentar y utilizar nuevas tecnologías de información y comunicación, propiciando y realizando acciones innovadoras

Descripción
Implementar el gobierno electrónico en el inciso y promover las utilización de las TICs.

Actualización de los activos de red

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Descripción

Actualización de los activos de red de funcionamiento del inciso para optimizar el uso de los sistemas.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance de la actualización acumulado en el período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sistema electrónico de expedientes

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Descripción

Implementación y puesta en marcha de un sistema de expedientes electrónico en el inciso

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la implementación

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sistema electrónico de ordenes de pago interna funcionando

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Descripción

Sistema electrónico de ordenes de pago interna funcionando

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la funcionalidad del sistema

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sistema electrónico de viáticos

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Descripción

Porcentaje en la implementación de un sistema electrónico de viaticos

Forma de cálculo

Porcentaje de implementación del sistema

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Objetivo del inciso al que contribuye
Desarrollo de obras de infraestructura y servicios para la mejora de la oferta turística, incluyendo la puesta en valor de edificios patrimoniales - generando un diferencial, promocionando las inversiones e incrementando los beneficios económicos del turismo.

Descripción
Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.Indicador

Adecuación de los espacios de Trabajo

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Descripción

Adecuación de los espacios de trabajo para una gestión pública optimizada.

Forma de cálculo

Espacios de trabajo adecuados / espacios planificados x 100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Optimizar los instrumentos de gestión y diversificación de la oferta turística

Objetivo del inciso al que contribuye
Gestionar y diversificar la oferta turística a través de la planificación y el desarrollo de los productos turísticos, articulando con el sector público y el privado y propiciando un marco necesario

Descripción
Optimizar los instrumentos de gestión y diversificación de la oferta turística a través de la puesta en valor de herramientas de apoyo y de la evaluación de las políticas y/o programas desarrollados por el Ministerio

Políticas y/o Programas evaluadas

Pdf
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Descripción

Cantidad de distintas políticas y/o programas evaluadas

Forma de cálculo

Número de Políticas y/o Programas evaluadas por año

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Uso de declaratoria de interés turístico en la comunicación

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Descripción

Se consideran las distintas solicitudes de declaratoria de interés turístico

Forma de cálculo

(Número de solicitantes que utilizan la frase “declarado de interés turístico” en su comunicación/total de solicitudes de declaratoria de interés turístico brindados) *100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Propiciar el marco normativo necesario para el desarrollo de la actividad.

Objetivo del inciso al que contribuye
Gestionar y diversificar la oferta turística a través de la planificación y el desarrollo de los productos turísticos, articulando con el sector público y el privado y propiciando un marco necesario

Descripción
Propiciar el marco normativo a través de la actualización de leyes y decretos para el desarrollo de la actividad

Proyectos presentados y convenios formulados

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Xls
Descripción

Se consideran proyectos de ley, decretos, convenios, etc.

Forma de cálculo

Número de proyectos presentados y convenios formulados por año

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Desarrollar actividades de fomento de prácticas saludables en mujeres

Objetivo del inciso al que contribuye
Llevar adelante acciones que tiendan a modificar la situación actual respecto a la equidad de género

Descripción
Desarrollar actividades para funcionarias, ciudadanas y turistas mujeres vinculadas al fomento de prácticas saludables.

Cantidad de funcionarias que participan en gimnasia laboral

Pdf
Xls
Descripción

Cantidad de funcionarias que participan en gimnasia laboral que se desarrolla periódicamente en el Ministerio

Forma de cálculo

Número de funcionarias que participan en gimnasia laboral en el año

Unidad de medida

Personas

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Fortalecer los recursos humanos del inciso respecto a la equidad de género

Objetivo del inciso al que contribuye
Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social.

Descripción
Incentivar políticas de formación continua para contar con recursos humanos conscientes de la problemática y preparados para difundirla con los actores del ámbito turístico.

Porcentaje de recursos humanos capacitados

Pdf
Xls
Descripción

Porcentaje de recursos humanos del inciso capacitados (en talleres, cursos, posgrados) en equidad de género

Forma de cálculo

(Número de funcionario capacitados en el período / total de los funcionarios)*100 + valor base

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y varones

Objetivo del inciso al que contribuye
Llevar adelante acciones que tiendan a modificar la situación actual respecto a la equidad de género

Descripción
Impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y varones

Porcentaje ejecutado del monto destinado al programa Uruguay a Toda Costa

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Descripción

Porcentaje ejecutado del monto destinado al programa Uruguay a Toda Costa en guardavidas y artistas mujeres

Forma de cálculo

monto ejecutado para el programa / monto destinado al programa x 100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Promover la accesibilidad universal

Objetivo del inciso al que contribuye
Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social.

Descripción
Impulsar que todas las personas puedan acceder cabalmente a la oferta turística, eliminando barreras, así como planificar y gestionar los procesos de legislación y administración relacionados, y formar recursos humanos en la temática.

Cantidad de participantes en formación en accesibilidad

Pdf
Xls
Descripción

Cantidad de participantes en instancias de formación promovida por el inciso, a los actores del sector

Forma de cálculo

Sumatoria simple de participantes acumulada en el período.

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Cantidad de prestadores que realizan acciones inclusivas

Pdf
Xls
Descripción

Cantidad de prestadores que realizan acciones inclusivas

Forma de cálculo

Número de prestadores que realizan acciones inclusivas

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Incentivos legislativos y tributarios tendientes a la inclusión promovidos

Pdf
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Descripción

Cantidad de propuestas presentadas por el inciso ante el Poder Ejecutivo que promueven la inclusión a través de mecanismos legislativos y tributarios.

Forma de cálculo

Número de propuestas presentadas en el período

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Promover la equidad

Objetivo del inciso al que contribuye
Alinear estrategias transversales promoviendo la equidad y desarrollando estrategias inclusivas

Descripción
Promover la equidad en el Inciso mediante el avance en la implementación de un modelo de calidad con equidad de género.

Nivel alcanzado en el Modelo de Calidad con Equidad de Género

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Descripción

Nivel alcanzado en el Modelo de Calidad con Equidad de Género (el máximo nivel es 4)

Forma de cálculo

Nivel alcanzado en el Modelo de Calidad con Equidad de Género (bianual)

Unidad de medida

-

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Recursos Humanos capacitados

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Descripción

Porcentaje de Recursos Humanos que asistieron a capacitaciones en hábitos saludables y seguridad laboral

Forma de cálculo

(Número de RRHH que asistieron a las instancias de capacitación/Total de RRHH)* 100 + valor base

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sensibilizar a los actores del sector turístico en equidad de género

Objetivo del inciso al que contribuye
Llevar adelante acciones que tiendan a modificar la situación actual respecto a la equidad de género

Descripción
Sensibilizar a los actores del sector turístico en equidad de género

Cantidad de menciones entregadas

Pdf
Xls
Descripción

Cantidad de menciones (reconocimiento a mujeres destacadas en turismo) entregadas cada dos años

Forma de cálculo

Sumatoria de menciones

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Sensibilizar a los funcionarios de Inciso en equidad de género

Objetivo del inciso al que contribuye
Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social.

Descripción
Sensibilizar respecto a la equidad en función del género mediante herramientas de formación continua

Acciones de corresponsabilidad hacia el funcionariado.

Pdf
Xls
Descripción

Mantenimiento del servicio de la sala de lactancia y entrega de canastas de nacimiento.

Forma de cálculo

Porcentaje de canastas entregadas de acuerdo a los niños nacidos

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Porcentaje de avance en el Modelo de Calidad con Equidad de Género

Pdf
Xls
Descripción

Porcentaje de avance en el Modelo de Calidad con Equidad de Género

Forma de cálculo

Grado de avance alcanzado/ Compromiso de avance asumido x 100. Se estima para 2019 haber iniciado el nivel 2 del Modelo.

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021



Porcentaje de funcionarios sensibilizados

Pdf
Xls
Descripción

Porcentaje de funcionarios del inciso sensibilizados al menos en una oportunidadd en equidad de género del total, acumulado en el período

Forma de cálculo

(Funcionarios sensibilizados/ total de funcionarios) *100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 12/07/2021