Dirección Nacional de Aduanas

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Distribución por Programa Presupuestal
Programa
Ejecutado
Asignado
Personal excedentario de ejercicios anteriores
$115.413
100%
$115.413
Recaudación y Fiscalización
$1.304.831.894
89%
$1.450.841.549

Objetivos de UE

Comunicarnos efectivamente con los grupos de interés

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Lograr una comunicación efectiva con nuestros grupos de interés clave, quienes conocerán el rol de la DNA, los objetivos de las principales actividades y proyectos, y el resultado de su accionar. Se construye así la imagen Transparente que la DNA merece. Cada aduanero, en este contexto, es un representante de la Institución frente a la sociedad y a la comunidad de comercio exterior.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Comunicación externa efectiva
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Xls
Descripción

Mediante una encuesta externa se intenta reflejar la percepción de los operadores de comercio exterior acerca de determinados tópicos relacionados con la operativa de COMEX.

Forma de cálculo

% de Respuestas válidas positivas. Respuestas positivas son aquellas que responden a la mayoría de las preguntas de manera favorable, dependiendo de cual sea la pregunta. A= Cantidad de respuestas positivas B= Cantidad de respuestas totales

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Comunicación interna efectiva
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Xls
Descripción

Encuesta interna a los funcionarios de la institución sobre la comunicación relacionada directamente con el desempeño de la Unidad de Comunicación Institucional y la comunicación interna entre los funcionarios.

Forma de cálculo

Respuestas válidas positivas / Total de respuestas válidas * 100. Respuestas positivas son aquellas que responden a la mayoría de las preguntas de manera favorable, dependiendo de cuál sea la pregunta.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Disponer de la tecnología y la infraestructura que cada Área necesita para un alto desempeño en sus tareas. Cada Gerencia es responsable de la adecuación de la infraestructura o adquisición de tecnología y se buscará la mejor opción para la correcta gestión de la Unidad solicitante y de los recursos disponibles.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Calidad de tecnología disponible
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Xls
Descripción

Partiendo de una lista de tecnologías necesarias anteriormente definida se consultará sobre la implementación de las mismas, su disponibilidad y satisfacción con el servicio.

Forma de cálculo

Promedio de los puntos obtenidos por las tecnologías. La escala es: 1- No existe 2- Esporádica 3- Baja 4- Alta pero insuficiente 5- Suficiente

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Cumplimiento SLA externos
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Xls
Descripción

Mide el desempeño de los SLA externos.

Forma de cálculo

Indicador por SLA: (sumatoria de indicadores arriba de la meta / sumatoria de indicadores totales)*100 Indicador total: (Indicador SLA1*ponderación1 +Indicador SLA2* ponderación2 +?+Indicador SLAN* ponderaciónN)*100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Satisfacción de Servicios
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Xls
Descripción

Encuesta cruzada entre gerentes sobre los servicios prestados principalemente los relacionados con la infraestructura y tecnología.

Forma de cálculo

El indicador es el promedio simple de las calificaciones dadas por todas las áreas a Recursos Físicos y a TI. 1. Califique del 1 al 5 el tiempo de respuesta y la calidad del servicio 2. Califique de 1 a 5 la predisposición y la colaboración

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Contar con RRHH profesionales y comprometidos

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Fruto del esfuerzo institucional y del liderazgo en cada unidad, debemos contar con un equipo de personas comprometidas y orgullosas de la DNA. Un equipo con las competencias necesarias para cada posición y que muestran un comportamiento profesional, íntegro, de servicio al ciudadano y orientado a resultados.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Equipos eficaces
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Xls
Descripción

Mide el desempeño de los funcionarios reflejando que porcentaje de los equipos han llegado a un nivel de desempeño por encima de la media.

Forma de cálculo

(A/B)*100 A= Número de equipos que en el cumplimiento de las metas de desempeño llegan a el nivel 4 y 5. B= Número total de equipos.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Cumplimiento de Planes de Actividades
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Xls
Descripción

Mide el grado de avance de los planes con el fin de detectar desviaciones, asegurar el cumplimiento e instaurar la gestión de proyectos como práctica habitual.

Forma de cálculo

A / B * 100 A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no cumplidas*0 B = Total de actividades vencidas para el período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Cumplimiento de Planes de Actividades Integradoras de COMEX
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Xls
Descripción

Mide el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con el comercio exterior.

Forma de cálculo

A / B * 100 Donde: - A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no cumplidas*0 - B = Total de actividades vencidas para el período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Desplegar un control efectivo, inteligente y ágil

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Desplegar un control con los más altos niveles de efectividad en la detección de amenazas e ilícitos a partir de un análisis de riesgo integral en todas las operaciones aduaneras. Este control, a su vez, permite una circulación ágil del comercio exterior y del tránsito de pasajeros.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Agilidad en controles
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Xls
Descripción

% Operaciones con tiempo de despacho promedio menor a la meta definida (8hs)

Forma de cálculo

A/B*100 A= Total de DUAS despachados en menos de 8 horas (meta establecida) B= Total de DUAs del período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Agilidad en paso de frontera
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Xls
Descripción

Mide el tiempo promedio por vehículo que duran los controles en los pasos de fontera

Forma de cálculo

A/B A = Suma de tiempos de control físico al vehículo (min) B = Total vehículo revisados

Unidad de medida

Hora

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia de auditorías a empresas (a posteriori)
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Xls
Descripción

Mide la eficacia de las inspecciones y auditorías a empresas.

Forma de cálculo

(K/L)x100 K= Cantidad de inspecciones a empresas y auditorías internas cuyo resultado es una reliquidación u otra incidencia L= Cantidad total de inspecciones sin considerar las pendientes, en estudio y denunciadas.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia de las mesas reguladoras
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Xls
Descripción

Mide la eficacia de los controles realizados en mesas reguladoras.

Forma de cálculo

(I/J)x100 I=Multas detectadas en las mesas reguladoras sobre DUAs de importación J= Total de Duas de importación revisados en las MR, seleccionados por cualquier criterio

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia del módulo florida
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Xls
Descripción

Mide los controles de Stock realizados en el módulo florida

Forma de cálculo

(G/H)x100 G= Cantidad de irregularidades detectadas en los controles del módulo Florida H= Cantidad de movimientos seleccionados para control en el módulo Florida

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia en conocimientos seleccionadas por Riesgo en cargas en arribo
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Xls
Descripción

Mide la eficacia de los controles seleccionados por riesgo en cargas en arribo.

Forma de cálculo

(E/F)x100 E= Operaciones de cargas en arribo controladas con resultado positivo F= Cantidad de conocimientos marcados por AR

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia en controles seleccionados por otro criterio al momento del despacho
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Xls
Descripción

Mide la eficacia de los controles físicos y documentales sobre DUAs seleccionados por criterio de Normativa y Aleatorio, al momento del despacho.

Forma de cálculo

(M/N)x100 M= Multas impuestas en los canales rojos y naranjas seleccionados por Normativa o Aleatorio en Importación. N= Duas de importación rojos y naranjas seleccionados por Normativa o Aleatorio.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Eficacia en controles seleccionados por Riesgo al momento del despacho
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Xls
Descripción

Mide la eficacia en controles físicos y/o documentales sobre DUAs seleccionados por riesgo al momento del despacho.

Forma de cálculo

(C/D)x100 C= Multas impuestas en los canales rojos y naranjas seleccionados por riesgo en Importación D= Duas de importación rojos y naranjas seleccionados por Riesgo

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Uso de análisis de riesgo
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Xls
Descripción

Mide en que proporción de los controles realizados se utiliza análisis de riesgo.

Forma de cálculo

(Controles seleccionados por Riesgo/Total de controles)*100

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Gestionar estratégicamente el presupuesto

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Llevar adelante una planificación y gestión del presupuesto que contempla las necesidades financieras de la organización y asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos estratégicos. Cada Área es cuidadosa en el uso de los recursos financieros de la Institución.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Ejecución presupuesto
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Descripción

Mide el porcentaje del crédito vigente de la unidad ejecutora que fue ejecutado en el ejercicio.

Forma de cálculo

Obligado del período / Crédito vigente Se calcula por trimestre el acumulado en el año. Se calcula que el Crédito vigente por trimestre es un 25% del presupuesto anual.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Implementar normativa y procesos simples

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

La DNA debe proponer e implementar normativa y procesos sistemática y periódicamente simplificados para dar soporte al despliegue de un control efectivo, inteligente y ágil. Esta actualización constante se basa en una metodología que facilita su auditoría, rediseño, comunicación y aplicación universal.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Procesos documentados según la metodología
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Descripción

Mide en que grado se utiliza la metodología de procesos.

Forma de cálculo

% de procesos implementados y auditables de acuerdo a metodología : (A/B) x100 A= Cantidad de procesos correctamente documentados que deben ser auditables. B= Total de procesos de la Aduana identificados en el inventarios de Procesos

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Procesos implementados correctamente
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Descripción

Mide que porcentaje de los procesos que fueron implementados tuvieron una devolución positiva luego de la aditoría.

Forma de cálculo

El indicador consta de dos variables: A= Cantidad de procesos/unidad auditados con devolución positiva. B= Total de procesos/unidad incluidos en el Plan de Auditoria anual

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Innovar en soluciones y gestión aduaneras

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Innovar sistemáticamente en todas las dimensiones de las actividades aduaneras, en todas sus unidades organizativas. A través del rediseño de los procesos involucrados, se impulsan mejoras con impacto en el control, en las operaciones de comercio exterior, en el tránsito de pasajeros, y/o en la eficiencia en el uso de los recursos de la DNA.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Índice de innovación
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Descripción

Mide el grado de innovación de las propuestas recibidas.

Forma de cálculo

Cantidad de puntos ganados en innovación: Suma de puntos de las iniciativas presentadas y aprobadas por la dirección. El aporte se mide con respecto a un determinado puntaje en una escala del 1 al 7.

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Iniciativas ingresadas al CMC
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Descripción

Mide la capacidad de los funcionarios de generar proyectos e iniciativas innovadoras.

Forma de cálculo

Cantidad de propuestas completas ingresadas al Comité. Las propuestas completas son las que en el formulario de presentación de la iniciativa cuentan con toda la información que se considera obligatoria.

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Institución intransigente con la corrupción

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Como parte de una institución intransigente con la corrupción, los aduaneros debemos ser proactivos en el esfuerzo de erradicar las prácticas irregulares de todos los actores involucrados en el comercio exterior y en el tránsito de personas, utilizando los mecanismos previstos de denuncia y realizando el mayor esfuerzo de prevención. Reforzamos el control interno para prevenir y detectar irregularidades además de ser estrictos con las sanciones y penas, actuando coordinadamente con la justicia competente.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Capacidad interna de detección de infracciones
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Descripción

Mide la capacidad de los funcionarios de detectar infracciones

Forma de cálculo

(A/B)*100 A= Denuncias realizadas por funcionarios B= Denuncias realizadas por un agente externo

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Cumplimiento de plan de combate a la corrupción
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Descripción

Mide el grado de cumplimiento de las actividades incluídas en el Plan de Combate a la corrupción.

Forma de cálculo

A / B * 100 Donde: - A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no cumplidas*0 - B = Total de actividades vencidas para el período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Ser proactivos y efectivos en la gestión de la red

Objetivo del inciso al que contribuye

Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Descripción

Desde todas las Áreas, Divisiones y Departamentos, debemos ser efectivos en la impulsión del desarrollo de una estrecha red de colaboración con los grupos de interés externos clave: - con la comunidad de comercio exterior en Uruguay, promoviendo debates y buscando innovaciones conjuntas; - con las otras Instituciones del Estado con las que existen oportunidades de colaboración para un mejor logro de los cometidos de ambas partes; - con la red de Aduanas del resto del mundo, para un intercambio fluido en temática aduanera.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Cumplimiento de logros en relación a los integrantes de la Red.
Pdf
Xls
Descripción

Mide el grado de cumplimiento de los hitos que fueron predefinidos relacionados a las actividades realizadas por los funcionarios.

Forma de cálculo

% de hitos cumplidos: Cantidad de hitos que se lograron con relación a la red en el período/ Total de hitos definidos para el período.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020



Cumplimiento de Planes de Actividades Integradoras de COMEX
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Xls
Descripción

Mide el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con el comercio exterior.

Forma de cálculo

A / B * 100 Donde: - A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no cumplidas*0 - B = Total de actividades vencidas para el período

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020