Poder Judicial

en programa Prestación de Servicios de Justicia
Distribución por Unidad ejecutora
Unidad ejecutora
Ejecutado
Asignado
$3.341.986.330
99%
$3.359.015.631

Objetivos de Inciso que contribuyen a este Programa Presupuestal

Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.

Descripción

Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para mantener funcionando todas las oficinas del ámbito jurisdiccional.

Indicadores para medir el logro del objetivo

% de presupuesto de Gastos de Funcionamiento obtenido por el PJ
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Descripción

Porcentaje del presupuesto de Gastos de Funcionamiento obtenido por el Poder Judicial sobre el presupuesto de Gastos de Funcionamiento solicitado

Forma de cálculo

Partidas presupuestales adicionales de Gastos de Funcionamiento recibidas del MEF / Partidas presupuestales adicionales de Gastos de Funcionamiento solicitadas por el Poder Judicial

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

% de presupuesto obtenido por el PJ en Inversiones
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Descripción

Porcentaje del presupuesto de Inversiones obtenido por el Poder Judicial sobre el presupuesto de Inversiones solicitado

Forma de cálculo

Partidas presupuestales adicionales de Inversiones recibidas del MEF/Partidas presupuestales adicionales de Inversiones solicitadas por el Poder Judicial

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Grado de avance del Plan de Optimización de los recursos recibidos
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Descripción

Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Plan de Optimización para el uso eficiente de los recursos recibidos

Forma de cálculo

Estimación del grado de avance en el diseño e implementación del Plan de Optimización de recursos

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Fortalecer la infraestructura edilicia

Descripción

Consolidar la política de trabajo a nivel nacional que aspira a concentrar las sedes en inmuebles propios y centralizar las distintas oficinas en Centros de Justicia.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Cantidad de edificios con medidas de incendio sobre el total de edificios previstos por DIVARQ
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Descripción

Porcentaje de edificios a los que se les incorporaron medidas antiincendio, respecto al total de edificios a los que DIVARQ prevé que instalará este tipo de medidas.

Forma de cálculo

Nº de edificios con medidas antiincendios/Nº de edificios con medidas antiincendios previstos por DIVARQ

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Cantidad de edificios con plan de accesibilidad cumplido sobre el total previsto por DIVARQ
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Descripción

Cantidad de edificios con plan de accesibilidad cumplido sobre el total de edificios previstos por DIVARQ.

Forma de cálculo

Nº de edificios con plan de accesibilidad/Nº de edificios accesibles previstos por DIVARQ

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Grado de avance de obras de adecuación en Morgues del interior
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Descripción

Porcentaje de ejecución de obras de mantenimiento edilicio en morgues del interior de país a raíz de la firma del convenio entre el PJ-ITF y ASSE en el que se exigen mejoras locativas en las morgues de hospitales regionales.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance de obras

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Grado de avance del proceso licitatorio de la obra del edificio de 25 de mayo 500
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Descripción

Se estableció como meta el avance del proceso licitatorio, para el que se establecieron los siguientes hitos: entrega del proyecto (25%), recepción y estudio de ofertas (50%), adjudicación a la empresa ganadora (75%) y firma del contrato (100%).

Forma de cálculo

Se calculará en función de la etapa en la que se encuentre el proceso licitatorio: 25, 50, 75 ó 100%.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Fortalecer las políticas y procesos de capacitación en el ámbito jurisidiccional

Descripción

Establecer una política de capacitación, inicial y permanente, donde incidan las calificaciones obtenidas en los cursos para el desarrollo de la carrera judicial y administrativa. Dicha política deberá propender a: Fortalecer la capacitación en temáticas que apoyen la mejora en la gestión, como la atención al usuario, la gestión humana y liderazgo, entre otras. Crear espacios de reflexión y sensibilización sobre ética, valores, género, sectores vulnerables, tutelas diferenciales y violencia, dirigidos a Magistrados, técnicos y funcionarios del ámbito jurisdiccional.

Indicadores para medir el logro del objetivo

% de los recursos humanos capacitados en al menos un curso que apoyen la mejora en la gestión.
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Descripción

Recursos humanos del área jurisdiccional que recibieron al menos un curso en el año en temáticas que apoyen la mejora en la gestión, como atención al usuario, gestión humana y liderazgo, entre otras.

Forma de cálculo

Porcentaje de los recursos humanos del ámbito jurisdiccional que recibieron al menos un curso en el año en mejora de la gestión / Total de los recursos humanos del ámbito jurisdiccional

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

% de magistrados que recibió capacitación durante el año
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Descripción

Porcentaje de magistrados que recibió al menos un curso de capacitación en el año

Forma de cálculo

Cantidad de magistrados que recibió al menos un curso de capacitación en el año / Cantidad de magistrados totales

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Avance en la implementación de la política de capacitación.
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Descripción

Grado de avance en la implementación de la política de capacitación en el ámbito jurisdiccional.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance de la implementación de la política de capacitación en el ámbito jurisdiccional.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Cantidad de talleres de sensibilización y reflexión realizados.
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Descripción

Cantidad de talleres de sensibilización y reflexión realizados en el año en el ámbito jurisdiccional.

Forma de cálculo

Suma de talleres de sensibilización y reflexión realizados en el año en el ámbito jurisdiccional.

Unidad de medida

Unidades

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Mejorar los procesos de gestión de las oficinas jurisdiccionales

Descripción

Diseñar e implementar modelos de gestión de calidad para los servicios de los tribunales. Redactar manuales internos de actuación con el fin de mejorar la eficiencia, estandarizar la gestión y priorizar aquellas actividades que agreguen valor.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Número de audiencias promedio fijadas en cada Jdo Ldo Civil por día hábil
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Descripción

Cantidad de audiencias promedio fijadas por día hábil en cada juzgado civil. Implica dictar una acordada que disponga el control de la cantidad de audiencias fijadas en las sedes según la Agenda de Audiencias Electrónica.

Forma de cálculo

Nº de audiencias realizadas por jdo civil/días hábiles del año= Total de audiencias diarias promedio por día hábil Total de audiencias diarias promedio por día hábil/cantidad de magistrados civiles

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Mejorar los procesos de gestión de RRHH en el ámbito jurisdiccional

Descripción

Revisar y actualizar las políticas de selección, inducción, desarrollo de carrera y traslados de personal de acuerdo a cada escalafón, incluyendo el rediseño del sistema de evaluación de desempeño individual del personal del Poder Judicial. Definir perfiles de funciones, habilidades y competencias de cada cargo, junto con un diagnóstico de los recursos humanos que permita identificar puntos débiles y oportunidades. Definir e implementar una política de salud ocupacional con especial énfasis en la salud mental de los funcionarios.

Indicadores para medir el logro del objetivo

Avance en el diseño de las políticas de Recursos Humanos y su documentación.
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Descripción

Grado de avance en el diseño de las políticas de selección, inducción, desarrollo de carrera y traslados de personal de los Recursos Humanos y su documentación.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en el diseño de las políticas de Recursos Humanos y su documentación en el ámbito jurisdiccional

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Avance en la definición de los perfiles de cargos del ámbito jurisdiccional
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Descripción

Grado de avance en la definición de los perfiles de funciones, habilidades y competencias de los cargos de magistrados, defensores, procuradores y peritos.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la definición de los perfiles de cargos de magistrados, defensores, procuradores y peritos.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Avance en la definición y documentación de la política de Salud Ocupacional.
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Descripción

Grado de avance en la definición y documentación de la política de Salud Ocupacional para todos los funcionarios judiciales.

Forma de cálculo

Porcentaje de avance en la definición y documentación de la política de Salud Ocupacional para todos los funcionarios judiciales.

Unidad de medida

Porcentaje

Fuente

Fuente SPE

Fecha de actualización: 06/07/2020

Promover un cambio de cultura institucional orientado a la mejora y profesionalización del servicio

Descripción

Promover la gestión de calidad, compromiso con la excelencia, trabajo en equipo y una cultura de pertenencia, a través de un plan de sensibilización y el diseño de una política institucional en materia de Derechos Humanos, Género e Infancia, que incluya en la estructura organizacional un servicio que la impulse y gestione.