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Administración Nacional de Puertos Ver Misión,Visión y Rubro

$1.380,4

Resultado del ejercicio 2018 en millones de pesos

960

Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2018

$21.471,3

Patrimonio 2018 en millones de pesos

Sociedades anónimas en cuyo capital participa

Empresa pública

Empresa privada

PPnE

Socia

Distribución de RR.HH.

Rentabilidad

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Xls
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)

Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa


Rentabilidad sobre los activos (ROA)

Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos


Resultado del ejercicio

Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia



Estructura capital

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Xls
Nivel de endeudamiento

Expresa el porcentaje que representa el Pasivo en el Activo de la empresa


Pasivo

Obligación presente de la empresa de transferir un recurso económico


Patrimonio

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos



Transferencias desde o hacia Rentas Generales

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Xls
Descripción

Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales

Forma de cálculo

Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)

Unidad de medida

Miles de Pesos corrientes

Fuente:

OPP en base a datos entregados por EEPP

Fecha de actualización: 18/07/2019


Compromisos de Gestión

Nombre Medida Valor CE Meta
Buques con tiempo de espera de atraque menor a 3,5 horas. Porcentaje 88,2 =< 88
Ejecución de inversiones Porcentaje 104,59 =< 100
Encuesta satisfacción de pasajeros. Hito 1 = 1
Gastos en bienes y servicios -tributos - BPS (aporte patronales)  Porcentaje 128,3 =< 98
Gastos en publicidad - mantener el nivel de gastos Porcentaje 88,85 =< 100
Hito plan director. Hito 1 = 1
Índice de gestión (resultado neto antes de IRAE /activo total promedio). Porcentaje 6,13 >= 5,2
Infraestructura marítima: cota dragado. Metros 11,55 >= 11
Infraestructura terrestre (avance en proyectos) Hitos 3 >= 2
Mejora tecnológica (avance en proyectos) Hitos 3 >= 2
Movimiento de contenedores (medido en TEUs) Contenedores 804.864 >= 875.500
No ocupación de vacantes 2018. Porcentaje 0 =< 66,7
Reducción de monto ejecutado de horas extras respecto al año anterior. Porcentaje 110,64 =< 90
Superávit global + transferencias e impuestos netos (caja). Miles de dólares 46.440 >= 62.000
Disminuir la relación de gastos operativos e ingresos operativos Porcentaje 60,8 =< 61
Ejecución de Inversiones Porcentaje 73 >= 85
Gastos en Bienes y Servicios - reducción del nivel de gastos respecto a 2016 Porcentaje 93,1 =< 97
Gastos en Publicidad - mantener el nivel de gastos Porcentaje 87,9 =< 100
Implementación de nuevo software Porcentaje 100 >= 66
Incrementar el movimiento de contenedores Porcentaje 24,2 >= 5
Incrementar movimiento de pasajeros Porcentaje 23,3 >= 5
Infraestructura Marítima: Cota Dragado Metros 11,5 >= 11
Infraestructura Terrestre Porcentaje 67 >= 66
Ocupación de Vacantes generadas en el año Porcentaje 0 =< 67
Reducción de Horas Extras Porcentaje 97,1 =< 90
Versión de Resultados Porcentaje 100 >= 100
Gastos en publicidad y propaganda Porcentaje 94 =< 100
Incorporación nuevo software Porcentaje 100 = 100
Incremento del movimiento de contenedores Porcentaje 21,2 >= 5
Incremento del movimiento de pasajeros Porcentaje 24,6 >= 5
Infraestructura marítima cota dragado Metros 11,5 >= 11
Mantener ejecución de inversiones Porcentaje 81 =< 100
Mantener el nivel de gastos en bienes y servicios asociados al nivel de ingresos Porcentaje 94 =< 100
Mantenimiento plantilla personal Porcentaje 94 =< 100
Reducción horas extras Porcentaje 93 =< 95
Reducción vacantes Porcentaje 26 >= 25
Reducir el índice de gestión Porcentaje 60 =< 61
Versión a rentas generales Pesos 293.143.000 >= 293.143.000
Adjudicar la licitación pública para la adquisición de un equipo de dragado multipropósito Hito 1 = 1
Adjudicar la licitación pública para realizar un modelo de ingeniería básico del módulo nacional del puerto de Capurro Hito 1 = 1
Comenzar la obra de instalación eléctrica y obras civiles del puerto de Paysandú Hito 1 = 1
Gasto en bienes y servicios Pesos 486.600.000 =< 563.400.000
Incorporación nuevo software: Arribos, contenedores Hito 1 = 1
Incorporación nuevo software: Incorporación del sistema Sigport Hito 1 = 1
Incorporación nuevo software: sistema de facturación electrónica Hito 1 = 1
Incrementar movimiento contenedores Contenedores 811.297 >= 638.825
Incrementar movimiento de pasajeros Personas 2.567.567 >= 2.249.968
Mantener cota de dragado Metros 11 >= 11
Mantener gastos en publicidad y propaganda Pesos 3.900.000 =< 4.300.000
Mantener nivel de horas extras Pesos 29.800.000 =< 31.400.000
Mantenimiento de plantilla Personas 965 =< 991
Plan quinquenal de inversiones Pesos 941.909.331 =< 2.006.680.000
Reducción de vacantes Porcentaje 0,25 =< 25
Versión a RRGG Pesos 268.200.000 >= 268.200.000
Notas

Reducir el índice de gestión (2016): Lograr que los gastos operativos (sin los no fondos) y los ingresos operativos sea menor o igual al 61% de acuerdo al la contabilidad patrimonial

Notas

Infraestructura Terrestre (2017): Refiere a ampliación muelle C, Terminal Puerto Pesquero Capurro y Grúa en Puerto de Fray Bentos.

Notas

Infraestructura terrestre (avance en proyectos) (2018): Los hitos correspondientes a tres proyectos: A. "Realización de un relleno mediante terraplenado-LP N° 19412 B. Adjudicar LP N° 20124 -Pavimentación explanada Puerto Paysandú C. Adquirir y recibir las Mangas Móviles pasarelas Puerto Colonia -LP N° 17406.

Mejora tecnológica (avance en proyectos) (2018): Los hitos correspondientes a tres proyectos: A. Desarrollo proyecto multipuerto. B. Formulario beneficios. C. Cambio cableado fibra óptica recinto portuario