$1.380,4
Resultado del ejercicio 2018 en millones de pesos
960
Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2018
$21.471,3
Patrimonio 2018 en millones de pesos
Empresa pública
Empresa privada
PPnE
Socia
Relación entre el resultado del ejercicio y el patrimonio de la empresa
Mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos
Diferencia entre ingresos y gastos producidos en las cuentas de pérdidas y ganancias en el período de referencia
Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales
Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)
Miles de Pesos corrientes
OPP en base a datos entregados por EEPP
Fecha de actualización: 18/07/2019
| Nombre | Medida | Valor | CE | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buques con tiempo de espera de atraque menor a 3,5 horas. | Porcentaje | 88,2 | =< | 88 | |
| Ejecución de inversiones | Porcentaje | 104,59 | =< | 100 | |
| Encuesta satisfacción de pasajeros. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Gastos en bienes y servicios -tributos - BPS (aporte patronales) | Porcentaje | 128,3 | =< | 98 | |
| Gastos en publicidad - mantener el nivel de gastos | Porcentaje | 88,85 | =< | 100 | |
| Hito plan director. | Hito | 1 | = | 1 | |
| Índice de gestión (resultado neto antes de IRAE /activo total promedio). | Porcentaje | 6,13 | >= | 5,2 | |
| Infraestructura marítima: cota dragado. | Metros | 11,55 | >= | 11 | |
| Infraestructura terrestre (avance en proyectos) | Hitos | 3 | >= | 2 | |
| Mejora tecnológica (avance en proyectos) | Hitos | 3 | >= | 2 | |
| Movimiento de contenedores (medido en TEUs) | Contenedores | 804.864 | >= | 875.500 | |
| No ocupación de vacantes 2018. | Porcentaje | 0 | =< | 66,7 | |
| Reducción de monto ejecutado de horas extras respecto al año anterior. | Porcentaje | 110,64 | =< | 90 | |
| Superávit global + transferencias e impuestos netos (caja). | Miles de dólares | 46.440 | >= | 62.000 | |
| Disminuir la relación de gastos operativos e ingresos operativos | Porcentaje | 60,8 | =< | 61 | |
| Ejecución de Inversiones | Porcentaje | 73 | >= | 85 | |
| Gastos en Bienes y Servicios - reducción del nivel de gastos respecto a 2016 | Porcentaje | 93,1 | =< | 97 | |
| Gastos en Publicidad - mantener el nivel de gastos | Porcentaje | 87,9 | =< | 100 | |
| Implementación de nuevo software | Porcentaje | 100 | >= | 66 | |
| Incrementar el movimiento de contenedores | Porcentaje | 24,2 | >= | 5 | |
| Incrementar movimiento de pasajeros | Porcentaje | 23,3 | >= | 5 | |
| Infraestructura Marítima: Cota Dragado | Metros | 11,5 | >= | 11 | |
| Infraestructura Terrestre | Porcentaje | 67 | >= | 66 | |
| Ocupación de Vacantes generadas en el año | Porcentaje | 0 | =< | 67 | |
| Reducción de Horas Extras | Porcentaje | 97,1 | =< | 90 | |
| Versión de Resultados | Porcentaje | 100 | >= | 100 | |
| Gastos en publicidad y propaganda | Porcentaje | 94 | =< | 100 | |
| Incorporación nuevo software | Porcentaje | 100 | = | 100 | |
| Incremento del movimiento de contenedores | Porcentaje | 21,2 | >= | 5 | |
| Incremento del movimiento de pasajeros | Porcentaje | 24,6 | >= | 5 | |
| Infraestructura marítima cota dragado | Metros | 11,5 | >= | 11 | |
| Mantener ejecución de inversiones | Porcentaje | 81 | =< | 100 | |
| Mantener el nivel de gastos en bienes y servicios asociados al nivel de ingresos | Porcentaje | 94 | =< | 100 | |
| Mantenimiento plantilla personal | Porcentaje | 94 | =< | 100 | |
| Reducción horas extras | Porcentaje | 93 | =< | 95 | |
| Reducción vacantes | Porcentaje | 26 | >= | 25 | |
| Reducir el índice de gestión | Porcentaje | 60 | =< | 61 | |
| Versión a rentas generales | Pesos | 293.143.000 | >= | 293.143.000 | |
| Adjudicar la licitación pública para la adquisición de un equipo de dragado multipropósito | Hito | 1 | = | 1 | |
| Adjudicar la licitación pública para realizar un modelo de ingeniería básico del módulo nacional del puerto de Capurro | Hito | 1 | = | 1 | |
| Comenzar la obra de instalación eléctrica y obras civiles del puerto de Paysandú | Hito | 1 | = | 1 | |
| Gasto en bienes y servicios | Pesos | 486.600.000 | =< | 563.400.000 | |
| Incorporación nuevo software: Arribos, contenedores | Hito | 1 | = | 1 | |
| Incorporación nuevo software: Incorporación del sistema Sigport | Hito | 1 | = | 1 | |
| Incorporación nuevo software: sistema de facturación electrónica | Hito | 1 | = | 1 | |
| Incrementar movimiento contenedores | Contenedores | 811.297 | >= | 638.825 | |
| Incrementar movimiento de pasajeros | Personas | 2.567.567 | >= | 2.249.968 | |
| Mantener cota de dragado | Metros | 11 | >= | 11 | |
| Mantener gastos en publicidad y propaganda | Pesos | 3.900.000 | =< | 4.300.000 | |
| Mantener nivel de horas extras | Pesos | 29.800.000 | =< | 31.400.000 | |
| Mantenimiento de plantilla | Personas | 965 | =< | 991 | |
| Plan quinquenal de inversiones | Pesos | 941.909.331 | =< | 2.006.680.000 | |
| Reducción de vacantes | Porcentaje | 0,25 | =< | 25 | |
| Versión a RRGG | Pesos | 268.200.000 | >= | 268.200.000 |
Reducir el índice de gestión (2016): Lograr que los gastos operativos (sin los no fondos) y los ingresos operativos sea menor o igual al 61% de acuerdo al la contabilidad patrimonial
Infraestructura Terrestre (2017): Refiere a ampliación muelle C, Terminal Puerto Pesquero Capurro y Grúa en Puerto de Fray Bentos.
Infraestructura terrestre (avance en proyectos) (2018): Los hitos correspondientes a tres proyectos: A. "Realización de un relleno mediante terraplenado-LP N° 19412 B. Adjudicar LP N° 20124 -Pavimentación explanada Puerto Paysandú C. Adquirir y recibir las Mangas Móviles pasarelas Puerto Colonia -LP N° 17406.
Mejora tecnológica (avance en proyectos) (2018): Los hitos correspondientes a tres proyectos: A. Desarrollo proyecto multipuerto. B. Formulario beneficios. C. Cambio cableado fibra óptica recinto portuario
