$942,1
Resultado del ejercicio 2017 en millones de pesos
2.635
Cantidad de recursos humanos al 31 de diciembre de 2016
$22.417,6
Patrimonio 2017 en millones de pesos
Importación, destilación, producción, y comercialización de hidrocarburos y sus derivados; elaboración y comercialización de lubricantes; fabricación y comercialización de cemento portland y preparación de agro-combustibles líquidos.
Empresa pública
Empresa privada
PPnE
Socia
Expresa los montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas, o las transferencias desde las empresas hacia Rentas Generales
Total montos transferidos desde Rentas Generales hacia las empresas (en valores positivos), o las transferencia desde las empresas hacia Rentas Generales (en valores negativos)
Fuente: OPP en base a datos entregados por EEPP
Miles de Pesos corrientes
Fecha de actualización: 27/07/2017
A partir de 2015 las empresas públicas incorporaron compromisos de gestion en sus iniciativas presupuestales alineados con políticas sectoriales y objetivos estratégicos de las mismas. Estos incluyen indicadores con metas anuales y de mediano plazo de modo de cuantificar la mejora en la gestión; racionalizar las inversiones y posibilitar una evaluación interna y externa por resultados.
CE = Comportamiento esperado del indicador
Verde indica meta cumplida, rojo indica meta no cumplida.
| Año | Nombre | Medida | Valor | CE | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Compra de Biocombustibles | Miles de dólares | 170.920 | =< | 171.000 |
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| 2017 | Costos Gestionables | Porcentaje | 21 | >= | 3 |
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| 2017 | Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras No Estructurales | Porcentaje | 30,6 | >= | 10 |
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| 2017 | Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras Régimen de Turno | Porcentaje | 13,9 | >= | 3 |
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| 2017 | Disponibilidad Mecánica Refinería | Porcentaje | 98,6 | >= | 93 |
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| 2017 | EBITDA ANCAP | Miles de dólares | 126.880 | >= | 112.700 |
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| 2017 | EBITDA Cementos del Plata | Miles de dólares | 2.972 | >= | 2.821 |
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| 2017 | EBITDA Pórtland | Miles de dólares | 8.065 | >= | 19.791 |
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| 2017 | Margen de Refinación | Dolares | 0,67 | >= | 3,8 |
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| 2017 | Margen Operativo Lubricantes | Porcentaje | 22 | >= | 18 |
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| 2017 | Negocio Carboclor | Hito | 1 | = | 1 |
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| 2017 | Optimización Cadena de Distribución Combustibles Líquidos | Porcentaje | 10 | >= | 10 |
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| 2017 | Plan Gestión de Stocks Productos Energéticos | Hito | 1 | = | 1 |
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| 2017 | Plan Sostenibilidad Pórtland | Hito | 1 | = | 1 |
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| 2017 | Reducción de gastos de la estructura de ALUR para llevar adelante su negocio. | Porcentaje | 28 | >= | 20 |
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| 2017 | Reducción Gastos de Publicidad | Porcentaje | 66,5 | >= | 50 |
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| 2017 | Reestructura Negocio Biocombustibles | Hito | 1 | = | 1 |
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| 2016 | Disponibilidad mecánica Refinería | Porcentaje | 95,75 | >= | 93 |
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| 2016 | EBITDA | Millones de dolares | 154,7 | >= | 96,6 |
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| 2016 | Fondo de biocombustibles | Miles de dolares | 167,69 | =< | 180 |
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| 2016 | Margen neto refinación | USD/Bbl | 6,4 | >= | 5,6 |
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| 2016 | Nivel de seguridad en inventario de Combustibles | Porcentaje | 99,6 | >= | 97 |
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| 2016 | Reducción de costos gestionables | Porcentaje | 10,8 | >= | 8 |
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| 2016 | Reducción de gastos de administración y ventas ALUR | Porcentaje | 24 | >= | 10 |
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| 2016 | Reducción gastos publicidad | Porcentaje | 85,8 | >= | 70 |
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| 2016 | Reducción horas extras | Porcentaje | 17,3 | >= | 20 |
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Disponibilidad mecánica Refinería (2016): Mide el tiempo promedio de disponibilidad de la planta en el último año móvil
EBITDA (2016): 1) Sin deteriorio Portland / 2) EBITDA2015*1,2
Reducción de gastos de administración y ventas ALUR (2016): Sobre ejecución 2015
Reducción gastos publicidad (2016): Sobre ejecución 2014
Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras No Estructurales (2017): Excluye las horas extras de personal abocado al paro de unidades.
Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras Régimen de Turno (2017): Excluye las horas extras de personal abocado al paro de unidades.
Margen de Refinación (2017): La extensión del paro de mantenimiento de Refinería más allá del plazo estipulado impactó fuertemente en el margen de refinación.
